Расширьте границы вашего бизнеса!

База Знаний

Что необходимо знать по вопросам налогового планирования международного бизнеса

September 15, 2021
Сергей Руденко
Техническая статья

Одной из важнейших статей расходов считаются налоги. При планировании бизнеса закладывать в свой бюджет расход на эту статью необходимо. Однако каждый предприниматель рано или поздно начинает задумываться о том, как можно снизить финансовую нагрузку, не нарушая закон. Этот вопрос по-прежнему является актуальным для современного бизнеса, в том числе и международного. И это нормально, поскольку в поисках грамотного решения и продуктивных шагов появляется импульс к эффективному развитию компании, повышающий ее доходность.

Что такое международное налоговое планирование? Международным налоговым планированием является совокупность инструментов и решений, которые помогают сократить налоговые расходы с использованием налогового законодательства иностранных государств и территорий. Это касается не только применения иностранных форм ведения бизнеса в низконалоговых юрисдикциях, но и использования доступных налоговых льгот и всевозможных преференций для инвесторов.

Чем мы можем помочь в налоговом планировании для международной деятельности

Если вы нуждаетесь в решении вопросов по снижению налоговой нагрузки, обращайтесь к нам! Наши опытные эксперты окажут вам квалифицированную помощь, предложат готовые грамотные решения, найдут способы для уменьшения ваших налоговых расходов. Все эти и многие другие вопросы мы сможем решить быстро, профессионально, без нарушения международного законодательства. Обращайтесь к нам!

Чем конкретно мы можем помочь:
  • сможем найти интересную форму и организовать эффективную структуру транснационального бизнеса посредством использования иностранных компаний, трастов, фондов с целью снижения фискальной нагрузки;
  • проанализируем иностранное законодательство, чтобы выяснить уровень реальной доступности налоговых льгот и преференций;
  • сможем осуществить проверку структуры бизнеса с учетом применения низконалоговых инструментов по вопросам соответствия законности;
  • поможем в открытии (корпоративного и личного) счетов в платежных системах и иностранных финансовых учреждениях;
  • обеспечим разработку кейса по оптимизации налогообложения, которые соответствуют индивидуальным параметрам вашего бизнеса.

Вы должны знать, что на использование кейсов «международного налогового планирования» прямое влияние оказывает:

  • род деятельности;
  • местоположение, то есть где именно находятся активы и компании;
  • налоговое резидентство владельца(ев).

Что может стать препятствием для международной деятельности

Современные условия ведения бизнеса таковы, что предпринимателю приходится задумываться не только над тем, как решить вопросы по налоговой оптимизации, но и как обеспечить реальное экономическое присутствие. Если действовать спонтанно и самонадеянно, используя неправильные инструменты, можно не только не достичь желаемого результата, но даже навредить бизнесу.

Что же является камнем преткновения для предпринимателей? В каких вопросах нужно проявлять бдительность и какие обстоятельства следует учитывать при налоговом планировании:

  • существующие санкции против российских компаний;
  • борьба с размыванием налоговой базы на национальном и международном уровнях;
  • вопросы принятия законодательства о Контролируемых Иностранных Компаниях (КИК);
  • какие на сегодняшний момент предъявляются требования национального законодательства к международному бизнесу;
  • проведение банковского комплаенса;
  • осуществление автоматического обмена финансовой информацией;
  • проведение обязательной проверки substance.

При подготовке правильного и эффективного налогового планирования следует обращать внимание на индивидуальные особенности бизнеса, в том числе учитывать поставленные цели и задачи.

В чем польза международного налогового планирования для бизнеса

Одной из важнейших задач международного налогового планирования можно считать создание универсальной структуры, которая позволит достичь желаемых целей в бизнесе:

  • как снизить налоговые расходы;
  • как защитить бизнес от рейдерского захвата;
  • как обеспечить защиту активов от конкурентов;
  • каким образом создать понятную и прозрачную структуру для привлечения инвесторов и IPO;
  • как можно обеспечить доступ к дешевому финансированию и международным программам поддержки бизнеса;
  • есть ли механизмы, которые способны обеспечить конфиденциальность бизнеса;
  • как создать лучшие условия для выхода на международный рынок;
  • как обеспечить эффективный контроль над международными денежными потоками;
  • каковы возможные варианты для переноса центра жизни и бизнеса в юрисдикцию с более выгодными условиями.

Внимание! При правильной организации бизнес-структуры можно сразу решить несколько поставленных задач.

Процедура реализации международного налогового планирования включает следующие этапы:
  1. Выбор цели и постановка задачи.
  2. Предполагаемые варианты воздействия на эффективность ведения бизнеса.
  3. Анализ доступности банковских услуг.
  4. Объективность оценки фискальных последствий; реальные расходы от регистрации компании, смены налогового резидентства.
  5. Окончательное решение.

Механизмы для создания международной бизнес-структуры

В системе международного планирования для успешной реализации поставленных задач предполагаются следующие шаги:

  • нужно проанализировать корпоративное законодательство иностранных государств по вопросам создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса: наличие безналоговых территорий, возможные преференции для конкретных видов деятельности; льготные условия кредитования;
  • нужно использовать формы субъектов хозяйственной деятельности, которые позволят достичь максимальной эффективности в снижении фискальной нагрузки и защиты бизнеса;
  • следует использовать соглашения об избежании двойного налогообложения, а также договоров о свободной торговле, иных международных соглашений.

Реальные инструменты для налогового планирования

Наши эксперты разработали механизм эффективных инструментов, который можно использовать с целью повышения прибыльности бизнеса и защиты активов. Это:

  • использование консалтинговых услуг при выборе юрисдикций и территорий, наиболее выгодных в решении поставленных задач;
  • оказание помощи при открытии счетов в платежных системах и иностранных банках;
  • консультативная поддержка при регистрации и администрировании иностранных компаний, трастов, фондов;
  • помощь при редомициляции компаний;
  • консультации по вопросам ВНЖ, ПМЖ, гражданства и налогового резидентства;
  • вопросы по организации substance;
  • поддержка по вопросам ликвидации недействующих компаний;
  • содействие по вопросам организации структуры бизнеса согласно требованиям национальных законов и международных организаций в сфере налогообложения;
  • решение вопросов легализации КИК в РФ и Украине.

Если вам нужна более подробная информация по вопросам налогов, обращайтесь к нам. Наши специалисты с большим опытом работы на международном рынке найдут грамотные решения, которые смогут повысить эффективность вашего бизнеса в международных масштабах. Оставляйте свои заявки для консультации на нашем сайте или формулируйте интересующие вас вопросы нашим экспертам в онлайн-чате. Мы найдем возможность связаться с вами в кратчайшие сроки. Ждем ваших обращений!

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации